如何作废上月的发票

一、跨月的发票因为已经抄报税了,发票就无法作废了,因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了;所以只有通过开具红字发票来处理了.

二、申请开具红字发票,是需要购买方先在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表开好,上传国税局服务器;等出现信息表编号后,然后销售方根据这个信息表编号再来开具红字发票的.

红字发票开具流程

1.发票管理-红字发票信息表

红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印

2.点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面

3.销方申请:在发票已经开具,且夸月或进行过非征期抄报后,尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码

4.购方申请有两种情况

发票已经勾选认证,需要购方开具红字 信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后, 不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码, 点"确定"进入填开界面.

5.当选择未抵扣时,应选择发票种类,并 填写对应蓝字发票代码和号码,点"确定" 进入填开界面.

进入"开具红字增值税专用发票信息表"填开界面,准确填写蓝字发票信息

6.红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成 功会生成信息表编号

7.销售方进入专用发票填开界面,点击"红字",选择"导入网络红字发票信息表",选择需要开具的信息,核实信息无误后方可打印

8.跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红

9.点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票 一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票.普票可支持部分冲红.

10.出现相应发票信息,确认无误直接打印

【如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致,可直接 修改金额数据项.但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额】

如何作废上月的发票?一般来说,企业所取得的发票都会在当月认证并抵扣,所以如果要作废上月的发票,我们只能申请开具红字发票,因此,在本文中小编分享了红字发票的开具流程,希望可以帮助到大家,感谢大家,我们下期再见.