用友红字凭证怎么做

用友红字冲销凭证是指在会计处理过程中,将已经审核发布的凭证进行反向审核后,生成新的凭证,原凭证作废.具体操作步骤为: 1. 如果需要冲销的凭证已经审核发布,首先需要取消发布; 2. 打开凭证录入,系统会自动生成冲销凭证; 3. 填写凭证头部内容并保存; 4. 将冲销凭证中的科目和金额按照原凭证的科目和金额填写,系统会自动带出本金、贷方金额或借方金额; 5. 选择复核员 ; 6. 点击"审核",完成冲销; 7. 点击"发布",发布冲销凭证; 拓展知识: 冲销凭证是反向审核凭证,一般是因为原凭证存在错误,需要取消原凭证的状态,重新录入正确的凭证,冲销凭证与正常凭证的录入界面有很大的不同,必须仔细检查,审核冲销的凭证,以免出现不必要的差错.

红字凭证是什么?

蓝字采购入库单:东西买进来的时候验收入库红字采购入库单:东西不良要退回供应商蓝字发票:供应商开来的正数发票对应蓝字入库单红字发票:供应商开来的负数发票对应红字入库单

不需要到处找,其实红字凭证就是把原来错的凭证用红笔重新做一遍,抵消原来的凭证,然后再做一份正确的凭证.注意的是在摘要栏写清楚原来凭证的编号和用途.

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