餐饮费费用报销单怎么填写

　　员工出差会发生一些费用，返回后，应填费用报销单。

　　按规定程序审批，到财务部门报销。

　　费用项目：您可写是为那个合同项目，

　　类别：您乘动车车票、打出租，您写交通费，

　　吃饭，您写餐饮费

　　住宿，您写住宿费

　　报销日期：您实际报销的时间，

　　附件：总共您报销的张数

金额：您按照各项实际发生的金额如实填列

　　差旅费报销单填写说明：

　　1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

　　2、出差日期写上出差开始及截止的日期

　　3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

　　4、报销日期是你填写该报销单的日期

　　5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

　　6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改

　　7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

　　8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

　　9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

　　费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的？

　　除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。

　　出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。

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