公司提差旅费每个月有固定金额吗?

差旅费不需要预提,什么时候发生什么时候报销,并且也不是固定的金额.

差旅费的报销

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,?超预算不得开支.

2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准.凡未得事先批准的,一律不予报销.

3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;

4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度.

1、如果没有向公司借钱

借:管理费用-差旅费

贷:现金

2、借出时

借:其他应收款--**人

贷:现金

3、报销时

全部花完

借:管理费用-差旅费

贷:其他应收款-**人

有剩余现金

借:现金

管理费用 -差旅费

贷:其他应收款 -**人

4、补款时

借:管理费用 -差旅费

贷:现金

其他应收款 -**人

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等?,无本人姓名的原始发票须在背面签名.

2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销.

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期.

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证.对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销.

5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销.

6、超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担.

公司提差旅费每个月有固定金额吗?一般的公司对于差旅费的报销并没有固定金额,差旅费的相关分录小编在上文中为大家做出了列举,在报销差旅费的时候我们要注意下,有些情况是不可报销差旅费的.这篇文章小编就分享到这里了如有其他疑问可继续提问.